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第一部分 365bet身份验证失败_365bet hk_365bet体育在线 3652018年部门预算情况说明
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?一、部门概况
（一）部门职责
学校办学的宗旨和业务范围是：贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和《残疾人教育条例》有关法律法规，为适龄儿童、少年提供义务教育，负责对残疾学生劳动技能教育、职业教育和职业指导工作。
（二）机构设置
内设部门5个：办公室、教务处、总务处、康复训练处、生活管理处。2018年预算在编人员46人，学生人数92人。
二、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
1、2018年收入预算总体情况
2018年部门收入预算513.50万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）513.50万元，政府性基金预算拨款0元，财政专户拨款0元，非税收入0元。
2、2018年收入预算增减变动情况及原因
2018年部门收入预算比2017年增加45%；增加原因主要为我校为新办学校，学校规模逐年增大，新招聘教师、新入学学生数均逐年增加，今年预算在编人员比去年增加14人，导致教师工资福利收入经费增加，另外，学生人数比去年增加8人，导致学生公用经费收入增加。另外，今年预算新增教师住房改革补助费，以上方面原因使得2018年收入预算比2017年收入预算的增幅较大。
（二）支出预算说明
1、2018年预算支出总体情况
2018年部门支出预算513.50万元。
第一，基本支出478.17万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
（1）、工资福利支出418.32万元。
（2）、商品和服务支出32.25万元。
（3）、对个人和家庭的补助27.60万元。
第二，项目支出35.33万元，主要为残疾学生生均公用经费支出。支出项目为商品和服务支出，金额为35.33万元。
2、2018年预算支出增减变动情况及原因
2018年部门支出预算513.50万元，其中基本支出478.17万元，项目支出35.33万元。
2017年部门支出预算352.58万元，其中基本支出319.55万元，项目支出33.03万元。
2018年部门支出预算比2017年增加45%，增幅较大，增加原因主要为我校为新办学校，学校规模逐年增大，新招聘教师、新入学学生数均逐年增加，今年预算在编人员比去年增加14人，导致教师工资福利经费支出增加，另外，学生人数比去年增加8人，导致学生公用经费支出增加。另外，今年预算新增教师住房改革补助费，以上方面原因使得2018年支出预算比2017年支出预算的增幅较大。
三、“三公”经费说明
? ? ???2018年部门预算“三公”经费公共预算财政拨款0元,其中公务接待费0万元，公车运行维 ?护费0万元，使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。
四、机关运行经费安排说明：
2018年机关运行经费补助拨款为32.25万元，具体安排说明如下：
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支出科目 |
金额（万元） |
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办公费 |
6 |
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印刷费 |
1 |
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水费 |
1.5 |
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电费 |
4 |
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邮电费 |
0.5 |
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差旅费 |
0.5 |
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维修（护）费 |
3.5 |
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培训费 |
1.5 |
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专用材料费 |
1.5 |
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劳务费 |
7 |
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工会经费 |
1.48 |
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福利费 |
0.77 |
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其他商品和服务支出 |
3 |
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五、政府采购预算情况
?2018年我校政府采购预算部分为空表，没有政府采购预算收入和支出。
六、国有资产占用情况
? ??截至2017年12月31日，本部门没有公务用车，单位没有价值200万元以上的大型设备。
七、预算绩效情况
? ? ?我校将按照财政部门要求，充分发挥财政性资金效益，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实市党代会及市“两会”精神，坚持与时俱进，不断更新办学理念，探索并确立 “以生为本”的办学思路，明确办学发展方向，进一步提升办学质量，更多更好解决残障人群入学问题，为市委、市政府落实“民生实事”项目作出应有的贡献。
八、名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
365bet hk非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
九、其他说明
本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。另外，“三公”经费支出表也为空表，无数据。2018年度“三公”经费预算支出为0元。
?第二部分 365bet身份验证失败_365bet hk_365bet体育在线 3652018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金支出表
十、政府采购预算表
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